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利丰彩票市卫生计生委2017 年度部门决算公开目录

发布时间: 2018-08-11 17:01 信息来源:本站原创 责任编辑:市卫计委 点击量:

利丰彩票市卫生计生委

2017 年度部门决算公开目录

 

第一部分 利丰彩票市卫生计生委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 利丰彩票市卫生计生委 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 利丰彩票市卫生计生委 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释


第一部分  利丰彩票市卫生计生委概况

一、部门职

1、贯彻执行卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规。负责起草本市卫生和计划生育相关地方性法规草案。负责协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置,组织和指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

2、负责全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织和指导县市区实施,制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,承担法定报告传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息的报告工作。

3、负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生政策措施、组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织实施职责范围内的食品安全风险监测计划,负责全市并指导县市区食源性疾病监测及与食品安全事故有关的流行病学调查。

4、负责组织拟订并实施职责范围内的基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施;指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,指导县市区完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。拟定全市新型农村合作医疗政策措施并指导县市区组织实施;组织指导全市新型农村合作医疗管理机构人员的业务培训;协调指导全市新型农村合作医疗基金的监管与效益评估;负责市级定点医疗机构的医疗费用监管;协调指导全市新型农村合作医疗的信息管理工作。

5、贯彻落实医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。监督医疗机构执行医疗卫生有关法律、法规、政策和利丰彩票规范;会同有关部门贯彻执行国家卫生利丰彩票人员准入、资格标准;建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。

6、贯彻执行公立医院改革的政策措施。指导县市区推进公立医院改革、建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗机构和药品价格政策的建议。

7、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度;督促并指导市区实施国家、省药物政策和基本药物采购、配送、使用的管理措施;督促全市医疗卫生机构落实药品集中招标采购。

8、组织监测全市计划生育发展的动态,提出完善全市生育政策的建议,贯彻执行加强全市出生人口性别比综合治理的政策措施;指导并监督县市区贯彻执行计划生育利丰彩票服务管理制度;贯彻执行优生优育和提高人口素质的政策措施,指导县市区实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷发生率。

9、组织建立并指导县市区建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;贯彻落实计划生育利益导向,计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展的政策;负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,推进扶贫与计划生育相结合,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定全市低生育水平政策措施。

10、贯彻执行流动人口计划生育服务管理制度,推动建立实施流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。

11、组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

12、组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13、指导全市卫生和计划生育工作,完善卫生和计划生育综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。监督落实计划生育“一票否决”制。

14、负责全市卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与全市人口基础信息库建设。组织指导并开展对外交流合作。

15、贯彻中医、西医和民族医并重方针,制定全市中医药和民族医药中长期发展规划,并纳入全市卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标,推进中医药民族医药的传承与创新,促进中医民族医药事业的发展。

16、贯彻执行保健政策,负责全市保健工作的管理,负责组织保健对象的预防保健和医疗救治工作,负责市内重大活动的医疗保障。

17、承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组、市保健委员会、市防治艾滋病工作委员会和市人口计划生育领导小组的日常工作。

18、承办市人民政府及省卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

19、市疾病预防控制中心属全额事业单位。承担着七大职能:(1)传染病、寄生虫病、地方病、非传染病等预防与控制;(2)突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置;(3)疫情及健康相关因素信息管理,开展疾病监测,收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息;(4)健康危害因素监测与干预,开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查,开展公众健康和营养状况监测与评价,提出干预策略与措施;(5)疾病病原微生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价;(6)健康教育与健康促进,对公众进行健康指导和不良健康行为干预;(7)疾病预防控制利丰彩票管理与应用研究指导等。

20、市卫生计生综合监督执法局是全额拨款的参照公务员管理单位,实施卫生计生专项整治和日常监督检查;对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒利丰彩票和涉及饮用水卫生安全利丰彩票进行监督检查;对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查,查处违法行为;打击非法行医和非法采供血;整顿和规范医疗服务秩序;对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查,查处违法行为;对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌(毒)种管理情况等进行监督检查,查处违法行为;对母婴保健机构、计划生育利丰彩票服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督,依法打击“两非”行为,做好计划生育违法违纪案件的督查督办;行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报;受理对违法行为的投诉、举报;开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查;完成卫生计生行政部门、中医药管理部门交办的食品安全、中医药监督等相关工作及职责范围内的工作。

21、市中心血站是差额拨款的公益医疗事业单位,承担全市十三个县(市、区)医疗机构的临床供血任务。

二、机构设置

 纳入本部门2017年度决算编制范围的二级部门预算单位包括:1、市卫生计生委本级2、市疾病预防控制中心3、市卫生计生综合监督执法局;4、市中心血站

市卫生计生委作为一级部门预算单位,内设科室为办公室、人事科、规划信息和财务科、药政科、宣传科、行政审批科、疾病预防控制科、医政医管科、基层卫生科、妇幼健康服务科、计划生育流动人口管理科、计划生育家庭发展科、计划生育基层指导科、科教科、中医药管理科、爱国卫生科、体改与法制监督科、机关党委、监察室、卫生计生信息统计中心、心理健康教育办公室、医疗纠纷人民调解中心、献血办公室、地方病防治办公室、医学会办公室、医疗卫生紧急救援中心、计划生育药具管理站。

 

第二部分  利丰彩票市卫生计生委2017年度部门决算表

8张决算表,包括:收支总表3张,即:《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》;财政拨款收支表5张,即:《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。(公开表格附后)

 

第三部分 利丰彩票市卫生计生委2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、收、支总计与上年决算数比较

本部门2017年度全年收10144.96万元,与上年相比,减少1892.81万元,减少15.72 %主要原因2016年市疾控中心得到了职防所办公楼、宿舍区的拆迁补偿款2398.29万元。

2017年度全年支出10279.56万元,与上年相比,增加999.97万元,增长10.78 %主要原因是市疾控中心购置了食品安全监督设备522.9万元;市综合执法局执法成本大幅度增加及单位搬迁后对办公楼及有安全隐患的设施进行了更换共计116.43万元;市中心血站人员经费较上年增加。

2、财政拨款支出与年初预算比较

本部门2017年度财政拨款支出7965.42万元,年初预算数8012.31万元,预决算差异率-0.59%,形成差异的主要原因是人员的工资有异动。

二、收入决算情况说明

本部门2017年度全年收入10144.96万元,其中:财政拨款收入7760.24万元,占比76.49%;上级补助收入没有;事业收入2373.30万元,占比23.40%;经营收入没有;其他收入11.42万元,占比0.11%。

三、支出决算情况说明

本部门2017年度全年支出10279.56万元,其中:基本支出8361.22万元,占比81.34%;项目支出1918.35万元,占比18.66%;经营支出没有

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入7760.24万元,与上年相比,增加63.47万元,增长0.82%,主要原因是工资福利支出比上年增加,市疾控中心的基本建设支出和其他资本性支出增加,主要是购置了食品安全监测设备。

2017年度财政拨款支出7965.42万元,与上年相比,增加688.32万元,增长9.46 %,主要原因是工资福利支出比上年增加,市疾控中心的基本建设支出和其他资本性支出增加,主要是购置了食品安全监测设备。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出7965.42万元,与上年相比,增加688.32万元,增长9.46%主要原因是工资福利支出比上年增加,市疾控中心的基本建设支出和其他资本性支出增加,主要是购置了食品安全监测设备。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6149.08万元,占比77.20%;项目支出1816.35万元,占比22.80%。

本部门 2017 年度财政拨款支出 7965.42万元,主要用于以下几个方面:一般公共服务支出51.69 万元,占比0.65%;社会保障和就业支出1135.70 万元,占比14.26%;医疗卫生与计划生育支出6649.04万元,占比83.47%;城乡社区支出129万元,占比1.62%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6149.08万元,其中:人员经费4344.13万元,占比70.65%;公用经费1804.95万元,占比29.35%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门2017年度“三公”经费支出147.76万元,年初预算232.3万元,预决算差异率-36.39%,其中:因公出国(境)费,年初预算,预决算差异率;公务用车购置及运行维护费102.54万元,年初预算119.5万元,预决算差异率-14.19%;公务接待费45.22万元,年初预算123.8万元,预决算差异率-63.47%形成预决算差异的主要原因是:我单位“三公”经费严格按照利丰彩票市纪委、利丰彩票市财政局年初下达的“三公”经费预算支出指标,从严控制预算和支出管理。

本部门2017年度“三公”经费支出147.76万元,与上年相比,减少30.52万元,降低26.03%,其中:因公出国(境)费公务用车购置及运行维护费102.54万元,与上年相比,减少4.04万元,减少3.79%;公务接待费45.22万元,与上年相比,减少0.98元,降低2.12%主要原因是:我单位“三公”经费严格按照利丰彩票市纪委、利丰彩票市财政局年初下达的“三公”经费预算支出指标,从严控制预算和支出管理。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门2017年度无因公出国(境)组(参)团;公务用车购置,年末公务用车保有量共计32,其中:市卫计委有4辆,市疾控中心有9台,市卫生计生综合监督执法局有11辆,市中心血站有8辆。国内公务接待批次共计1073次,接待人次共计8325人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本部门2017年度政府性基金预算收入102万元,年初预算102万元,预决算差异率0%2017年度政府性基金预算支出102万元,年初预算102万元,预决算差异率0%

九、预算绩效情况说明

根据《中华人民共和国预算法》“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效的意见》(湘政发〔2012〕33号)以及《利丰彩票市财政局关于开展2017年度市级财政资金绩效自评工作的通知》(怀财绩〔201841号)文件要求,为进一步规范我市卫生计生财政资金管理,强化部门责任,切实提高财政资金使用效益,我委对2017年度进行部门整体支出绩效评价和专项支出绩效评价,对全市的公共卫生专项资金、中医药专项计划生育利益导向专项计划生育利丰彩票服务专项计划生育目标管理考核奖励专项进行了绩效评估。项目资金实行独立核算,专款专用,任何部门和个人不得截留、挤占和挪用。中央、省、市的专项资金已全部到位,项目工作按进度基本完成。评价结果表明,预算绩效目标完成情况较好,部门整体支出规范有效,项目实施进展顺利,各项民生政策落实到位,没有发现重大违纪违规事件

2018年5月20日分别撰写了预算绩效评价报告,即:利丰彩票市卫计委2017年部门整体支出绩效评价报告》、利丰彩票市卫2017年度专项资金绩效评价报告》、《利丰彩票市疾控中心2017年重大公共服务项目绩效评价报告》、《利丰彩票市卫生计生综合监督执法局2017年部门整体支出绩效评价》、《利丰彩票市中心血站2017年度部门整体支出绩效评价报告》,并且在利丰彩票市卫生计生委网上进行了公开。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明。

本部门2017年度机关运行经费支出共计1804.95万元,与上年相比,减少446.54万元,减少19.83%。按照市财政局的要求,机关运行经费支出要压缩5%以上,利丰彩票严格按要求执行,机关运行经费支出减少19.83%。

2、政府采购支出情况说明。

本部门2017年度政府采购预算支出共计320.40万元,实际政府采购支出共计295.75万元,没有超出年初预算数,全部为货物类、服务类支出

3、国有资产占用情况说明。

截至201712月31日,本部门共有车辆32辆,其中一般公务用车24辆、其他用车8(市中心血站的2辆采血车、4辆送血车、2辆联系血源用车)。其中市卫计委本级4辆,市疾控中心9辆,市综合执法局11辆,市中心血站8辆。市单位价值50万元以上7台,市疾控中心7台;其中单价100 万元以上专用设备5,分别是市中心血站的全自动核酸血液筛查系统228万、全自动酶标仪169万、全自动酶标分析仪135万、全自动样本前处理仪125万等4台和市疾控中心专用设备1台

 

第四部分  名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


 附件:利丰彩票市卫计委系统2017年度部门决算表格.xls

 

 

利丰彩票市卫生计生委      

2018810      

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