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利丰彩票市计生协2017年部门整体支出绩效评价报告

发布时间: 2018-05-25 16:28 信息来源:本站原创 责任编辑:市卫计委 点击量:

 

 

 

 

 

利丰彩票市计生协2017年部门整体支出

绩效评价报告

 

利丰彩票市计划生育协会

2017525

 

根据《中华人民共和国预算法》“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效的意见》(湘政发〔201233号)以及《利丰彩票市财政局关于开展2017年度市级财政资金绩效自评工作的通知》(怀财绩〔201841号)文件要求,为进一步规范我市计生协财政资金管理,强化部门责任,切实提高财政资金使用效益,现对本单位2017年度进行部门整体支出绩效评价。

一、部门概况

(一)部门基本情况。

利丰彩票市计划生育协会,列入群众团体序列管理。设置办公室、业务指导科、生育关怀科3个职能科室。目前有编制9人,其中参公管理全额事业编制8人,工勤编1人。201712月实有在职人员7人,其中参公管理全额事业编人员6人,工勤编人员1人,离退休2人(其中提前退休2人)。车改后本单位有小车1辆。

基本职能:①贯彻《中华人民共和国人口和计划生育法》、《中国计划生育协会章程》和国家相关法律法规政策,协助政府统筹解决人口问题,促进人口长期均衡发展。全心全意服务育龄群众和计划生育家庭,发挥带头、宣传、服务、监督、交流作用,动员和组织广大群众参与人口发展、生殖健康、计划生育和家庭保健。开展群众性宣传工作,普及生殖健康、计划生育等科学知识和信息,倡导科学、文明、健康的婚育观念,提高群众实行计划生育的能力和水平。拓展服务领域,推进生育关怀行动,为广大育龄群众和计划生育家庭谋福祉。推进人口计划生育基层群众自治,教育、引导广大群众自觉实行计划生育,反映群众在生殖健康、计划生育等方面的诉求,依法维护群众的合法权益。完成市委、市政府及市卫生计生委交办的其他事项。

(二)2017年度市级财政资金绩效。

2017年全年支出158.43万元。包括:1、工资福利支出52.42万元;2、商品和服务支出78.61万元;3、对个人和家庭的补助支出23.48万元;4、其他资本性支出3.92万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

2017年基本支出81.11万元。其中:1、工资福利支出52.42万元。2、商品和服务支出5.21万元。3、对个人和家庭的补助23.48万元。

2017年“三公经费”实际支出7.29万元,比2016年减少4.22万元,减少率36.66%。(见附件1)。

2017年三公经费支出情况表(附件1

 

2017年实际支出数

(万元)

2016年实际支出数

(万元)

比上年

减金额

(万元)

增减

(%)

招待费

3.20

4.63

1.43

30.89

车辆运行费

4.09

6.88

2.79

40.59

因公出国()经费

0.00

0.00

0.00

0

 

7.29

11.51

4.22

36.66

(二)项目支出

项目支出77.32万元。包括:1、商品和服务支出73.40万元(租赁费、印刷费、会议费、劳务费等)。2、其他资本性支出3.92万元。

三、资产管理情况

本单位资产严格按照市财政局的固定资产管理办法实施,严格按市财政局的采购办程序购置办公设备,根据本单位实际情况,建立如下资产管理制度。

()由国家或集体资金购买单位(单个)价值在500元以上的办公设备、设施、场地、工具等全部纳入资产管理。

()资产购置。

1实行办公用品购置申报制度。各科室购置办公设备、设施、用品、工具,须在申报单上填明购物名称、规格、型号、数量,报财务室审核资金来源,并报分管财务领导审批后,由办公室统一购置、发放并登记,科室不得擅自购置。

2、实行政府集中采购制度。凡纳入政府集中采购目录的物品,按规定由办公室统一采购、供应,并办理政府采购相关手续。购置发票需经手人、证明人、验收人签字,按财务审批程序和权限报批。

()资产使用与保管。

1、所有资产的所有权归协会集体所有,由协会办公室统一安排使用,由财务科清理造册登记。

2、外单位捐赠给本协会的资产,接受捐赠的科室须到财务科登记备案,资产所有权归本协会。

3、坚持“谁使用谁保管,谁丢失谁赔偿”的原则,以科室为单位登记造册,科长(主任)负责,专人保管,爱护公物。

4、实行调离、退休移交制度。工作人员属协会机关科室之间调离,资产可随人走,到财务科登记备案。属调离协会机关或退休的,调离或退休前由协会办公室督促将其所使用保管的资产移交给所在科室(协会领导退休或调离的移交给协会办公室),并办理移交手续,报财务科备案。

()维护与处置

1、以科室为单位,对资产进行维护。需要维修的,由科室出具文字报协会办公室,分管领导同意后实施。

2、资产处置须事先登记造册,按程序经分管领导同意后,统一由协会办公室会同财务科处置,处置收入交协会财务科统一管理。

3、财务科和办公室每年度组织一次资产清理登记、核对,确保国有资产不流失。发现丢失、损坏的,应及时查明原因,报协会领导酌情处理。

4、重要固定资产的保险按政府采购的规定由协会办公室和财务科统一组织实施。

四、部门整体支出绩效情况

(一)夯基础,建设计生协会“生力军”

市级协会添新人。今年,我市计生协机构设置由原来的办公室和业务指导科2个科室新增了生育关怀科,编制数由原来的6名增加到9名,同时又公开选调、公招了4名年轻工作人员,极大的充实了市协会队伍,工作力量得到明显加强。会员队伍全优化。利丰彩票充分利用开展诚信计生的契机,对原计划生育协会会员名册进行了全部“清零”,再通过宣传发动、群众自愿申请、理事会审核过后重新入会。使得每一名协会会员都学习《计划生育协会章程》,清楚自己的权利和义务,明确入会的目的和意义。

为了进一步提高广大协会干部干事创业能力和水平。今年1110日,我市举办了利丰彩票市计生协会干部培训班,重点学习了十九大会议精神,邀请了省计生协蒋建益处长就《新时代新人口新协会》和市卫计委韩生学副调研员就《走进人口‘新时代’》开展了讲座,进行了系统学习,使参学人员受益匪浅,知识能力水平得到很大提升。

  (二)重宣传,提高计生协会“影响力”

一是面向各级领导开展征文宣传活动。近几年,利丰彩票每年均举办一次对各级领导的征文活动。今年,利丰彩票针对利丰彩票市以及各县市区、乡镇街道党政一把手、计划生育协会会长、从事计划生育协会工作的负责同志开展一次“纪念习近平总书记指示一周年”征文活动,本次征文活动共征集文章近百篇,评选了优秀文章一等奖1名,二等奖3名,三等奖5名,优胜奖10名并评选了优秀组织奖2个单位。对评选的其中4篇优秀文章在827日《利丰彩票日报》第二版专栏进行了刊发并向国家和省级媒体推荐。二是面向社会开展媒体宣传活动。通过报纸、电视、网站、微信等多种方式宣传习近平总书记在中国计生协“八代会”上给计生协新赋予的“六项重点任务”以及计划生育协会的先进典型和各地的成功做法;大力推进人口文化进机关、进校园、进利丰彩票手机客户端、进厂矿、进社区等“五进”活动,普及婚育科学知识,传播婚育文化,倡导文明健康的生活方式。三是面向群众开展主题宣传活动。今年5月,全市各县市区开展了“深入推进计生协改革发展,全面落实六项重点任务”的计生协“5.29”以及“人口流动·健康同行”主题宣传活动,全市共举办宣传活动2332场次,服务活动2164场次。

  (三)搞自治,提高基层群众“参与率”

进一步推动群众自治。根据计生基层群众自治规范化要求,全市各村均制定《自治章程》或《村规民约》,建立了计生基层群众自治管理、监督、评议等制度,通过把村里有一定权威、一定经济实力、一定利丰彩票特长的会员纳入协会骨干会员管理,充分运用骨干会员联系户制度,发动他们带头执行规章制度,带动群众积极参与,主动联系特别诚信户做好帮带,联系非诚信户做好转化,进一步提升计生基层群众“自我教育、自我管理、自我服务、自我监督”的能力。进一步开展示范创建。省文件下发后,我市计生协主动与省计生协进行业务衔接,详细咨询和核实有关创建工作要求,深入基层开展评估摸底,动员各县市区主动参与,积极开展,严格对照《湖南省计划生育基层群众自治指导意见《(湘计生协发〔201717号)和《湖南省计划生育基层群众自治示范创建工作实施方案》(湘计生协发〔201718号)文件要求,按时进行了上报。

  (四)惠民生,创建生育关怀“项目库”

生育关怀是我市计生协发挥计生家庭帮扶服务职能的重要平台,近年来,我市计生协勇于担责,积极作为,建立起了开展生育关怀“三化”工作机制。一是实现走访慰问常态化。我市将每年的春节、端午、“5.29”活动日和中秋节明确为对计生家庭的“走访慰问日”,对计划生育困难家庭定期进行走访和帮扶,帮助解决计生困难家庭在生产、生活、生育上的实现问题。二是实现会员帮扶制度化。我市严格落实《计划生育协会骨干会员联系户制度》,全市共挑选和培养计划生育骨干会员4.5万余人,对当地计生特殊家庭、留守家庭均实行定人、定岗联系和帮扶。三是实现项目扶助规范化。市里积极创建计生扶助项目库,加强对项目申报、运行和效益的监管,并加强对该项工作的考核。今年,全市共争取了“三结合”项目资金49万元、小额贴息贷款87.91万元,均投放精准、运行规范。

(五)促协作,实现流动人口服务“均等化”

 今年,我市扎实开展了流动人口计生协示范点建设和流动人口健康服务活动,流动人口基本公共服务均等化水平得到很大提升,形成了较完备的活动机制。一是高度重视。市卫计委、市计生协高度重视流动人口服务工作,专题就流动人口计生协示范点建设和流动人口健康服务年活动进行了安排部署。二是部门配合。市计生协积极与市卫计委进行沟通协调,把流动人口计生协示范点建设和流动人口健康服务年活动列入卫生计生委重要工作议事日程,同卫计委开展的流动人口卫生计生服务均等化活动进行同研究、同部署、同落实,确保了创建活动有效开展。三是宣传多样。我市主动把流动人口服务有关内容融入计生协 “5.29”和“流动人口·健康同行”等主题宣传活动中,用老百姓喜闻乐见的形式强化宣传,为营造良好的流动人口社会服务环境提供了支撑。

截至目前,全市共新创建流动人口示范点15个,其中市级1个,县级14个,2017年全市共新增流动人口计生协会员1000余人。“6+1”流动人口健康服务健康年活动也开展的有声有色。4月会同洪江市计生协积极组织协会会员参与了洪江黔阳古城国际半程马拉松比赛健身运动。5月利用“5.29”协会活动日开展了一系列宣传倡导活动。7月联合鹤城区开展了一次以“流动人口·健康同行”为主题的义诊活动。8月开展了一次健康需求调研等。

(六)抓创新,打造诚信计生“升级版”

一是实现高层谋划“升级”。今年3月,利丰彩票市“两办”出台《关于进一步推进诚信计生工作的通知》,部署和安排全市整体推进诚信计生工作。9月,在溆浦县召开“全市诚信计生推进会”,市委副书记邹文辉、副市长欧阳明、市计生协会会长张继田亲临大会就如何进一步推进诚信计生、打造利丰彩票诚信计生“升级版”提出明确要求。3月中旬,市“两办”督查室就全市13个县市区落实“全市诚信计生推进会”情况开展专门督查,并将督查情况在全市通报。二是实现工作标准“升级”。目前,我市正在着手搭建“利丰彩票市诚信计生综合信息管理平台”并归口“智慧利丰彩票”,逐步归拢全市13个县市区诚信计生各类统计数据建立全市诚信信息数据库,实现诚信计生全市“联网共享信息查询”和“联合惩戒”。同时,利丰彩票严格落实《利丰彩票市诚信计生操作规范》,坚持“一个模式、一套机制、一把尺子”,力推“规定动作”落到实处。

五、存在的主要问题

预算完成率有待提高,由于部分项目、指标下达时间晚,未能及时使用拨付,有关绩效目标未完成,存在资金结余跨年度使用。

六、改进措施和建议

进一步建立健全内部控制制度建设,规范财务运行工作和预算执行。细化预算编制工作,加强预算执行管理,保障预算执行进度。

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