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利丰彩票市计划生育协会2017年度专项资金绩效评价报告

发布时间: 2018-05-25 16:24 信息来源:本站原创 责任编辑:市卫计委 点击量:

 

 

 

利丰彩票市计划生育协会

2017年度专项资金绩效评价报告

利丰彩票市计生协

2018525

 

根据《中华人民共和国预算法》“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效的意见》(湘政发〔201233号)以及《利丰彩票市财政局关于开展2017年度市级财政资金绩效自评工作的通知》(怀财绩〔201841号)文件要求,为进一步规范我市计生财政资金管理,强化部门责任,切实提高财政资金使用效益,现对2017年度市级专项资金进行绩效评价工作。

一、项目基本情况

(一)项目概况

1、项目单位基本情况

利丰彩票市计划生育协会,列入群众团体序列管理。设置办公室、业务指导科、生育关怀科3个职能科室。目前有编制9人,其中参公管理全额事业编8人,工勤编1人。201712月实有在职人员7人,其中参公管理全额事业编6人,工勤编人员1人;离退休2人(其中提前退休2人),小车1辆。

基本职能:①贯彻《中华人民共和国人口和计划生育法》和国家相关法律法规政策,协助政府统筹解决人口问题,促进人口长期均衡发展。全心全意服务育龄群众和计划生育家庭,发挥带头、宣传、服务、监督、交流作用,动员和组织广大群众参与人口发展、生殖健康、计划生育和家庭保健。开展群众性宣传工作,普及生殖健康、计划生育等科学知识和信息,倡导科学、文明、健康的婚育观念,提高群众实行计划生育的能力和水平。拓展服务领域,推进生育关怀行动,为广大育龄群众和计划生育家庭谋福祉。推进人口计划生育基层群众自治,教育、引导广大群众自觉实行计划生育,反映群众在生殖健康、计划生育等方面的诉求,依法维护群众的合法权益。完成市委、市政府及市人口和计划生育委员会交办的其他事项。

2、项目的实施依据

    生育关怀专项。《关于印发<利丰彩票市生育关怀专项资金管理办法>的通知》(怀计生协发20127)、《关于从社会抚养费中提取一定比例的经费作为生育关怀专项资金的通知》(怀人口领发20118)等相关文件规定。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

本次评价包括生育关怀专项资金35万元。主要用于关怀计划生育困难家庭、关怀独生子女,关怀育龄群众生殖健康、关怀女孩健康成长、关怀基层计划生育工作者等“五关怀”对象,可采取紧急救助、走访慰问、“三结合”和“幸福工程”等形式的项目帮扶以及赠送计生系列保险等活动。

(二)项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

项目绩效总目标:动员和组织社会各界力量,完善生育关怀专项资金长效保障机制,帮助计划生育家庭解决在生产、生育、生活中遇到的实际困难,健全人口计生工作利益导向机制,引导群众自觉实行计划生育,促进人口问题的统筹解决,为构建和谐社会营造良好人口环境。

阶段性目标:重点抓好计生特殊困难家庭慰问扶助。组织各级计生协在每年的春节、“5.29”活动等期间,开展慰问活动,采取现金帮扶、赠送保险和物质等形式,对计划生育伤残家庭、失独家庭等困难对象给予物质帮助和精神关怀。重点抓好项目工作开展。重点抓好生育关怀资金管理制度。进一步规范生育关怀资金的筹措与使用,有效解决了全市计生困难家庭的后顾之忧。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

对项目工作高度重视,管理制度和工作措施健全,服务质量稳步提高,服务知晓率和满意度不断提升。

二、绩效评价工作情况

20185月份按照前期准备、组织实施、分析评价方法对2017年全市的专项资金进行了绩效评价

三、绩效评价指标分析情况

(一)项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

2017年,市补助我市生育关怀专项资金35万元,目前已全部到位。

2、项目资金使用情况分析。

项目资金实行独立核算,专款专用,任何部门和个人不得截留、挤占和挪用。

3、项目资金管理情况分析。

明确工作职责,抓好专项资金的预算、筹集、拨付和核算工作,确保资金规范化运行。财政部门负责专项资金预算、拨付、决算、监管等工作。财政部门对项目的组织实施,利丰彩票服务、质量控制,专项资金使用等情况进行监督检查,确保项目工作科学规范开展。

(二)项目实施情况分析

年初明确工作目标,制定年底考核方案。按照中央、省、市的项目管理办法,明确工作职责,抓好专项工作,确保项目规范化管理。

(三)项目绩效情况分析

2017年,项目资金实行独立核算,专款专用,任何部门和个人不得截留、挤占和挪用。

我市各级协会严格按照《湖南省计划生育“三结合”项目专项资金管理办法》的要求,规范资金管理,严格申报程序,加强督促检查,确保项目资金和管理和使用安全、规范。2017年,全市下拨生育关怀资金35万元,惠及基层计生协会20个,没有发现滥用职权、徇私舞弊、擅自改变项目资金扶助范围和用途或降低支付标准的情况,没有发现贪污、挪用、扣压、拖欠项目资金和弄虚作假、套取项目资金的现象,目前各项目运作良好,效益已初步显现。其中,鹤城区7个、沅陵县1个、辰溪县1个、溆浦县4个、麻阳县1个、芷江县2个、中方县1个、洪江区1个、会同县1个、通道县1个,用于村级协会阵地建设和基层公益建设、生育关怀以及开展“5.29”宣传活动等,为提高基层计生协会能力,强化村级基层队伍建设,推动计划生育事业发展提供了资金保证。

四、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

综合评价自评分为91分,见附件。

五、绩效评价结果应用建议

对绩效评价结果在利丰彩票市卫生计生委网上进行公开。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验:

全市各地认真落实《利丰彩票市生育关怀专项资金管理办法》,积极筹集生育关怀资金,扎实开展“五关怀”系列活动。除市本级资金外,还积极争取计生“三结合”项目、小额贷款贴息项目,同时,市里也安排了生育关怀专项经费,帮助基层开展计生工作和支持计生困难家庭。市、县两级计生协严格把关,定期督查项目进展情况,确保项目资金落实到位,发挥实效。这种多途径筹集生育关怀资金的方法,有效解决了我市计生困难家庭的后顾之忧,深受基层干部和群众欢迎。

(二)存在问题:1.项目数量偏少,资金不足,难以产生规模效应。且资金量分散,难以形成规模效应,示范带动作用有限。

2.配套资金不落实。县、乡两级计生协会资金有限,多数项目没有配套资金或配套资金不多。

(三)改进措施和有关建议

就基层计生协工作人员如何开展好项目经费管理,进行专题培训,以适应当前新形势之需要,避免基层出现“有钱不会用”,“有钱不敢用”现象。

七、其他需要说明的问题

无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利丰彩票市计生协财政专项资金绩效评价共性指标表(91)

 

一级

二级

三级指标

分值

指标解释

指标说明

得分

指标

指标

投入

项目立项

项目立项规范性

6

项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。

评价要点:

 

①项目是否按照规定的程序申请设立;

2

②所提交的文件、材料是否符合相关要求;

2

③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。

2

绩效目标合理性

4

项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

评价要点:

 

①是否符合国家相关法律法规,国民经济发展规划和党委政府决策;

1

②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关;

1

③项目是否为促进事业发展所必需;

1

④项目顸期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。

1

绩效指标明确性

4

依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

评价要点:

 

①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;

1

②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;

1

③是否与项目年度任务教或计划数相对应;

1

④是否与预期确定的项目投资或资金量相匹配。

1

资金落实

资金到位率

3

实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%

1

实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。

1

计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。

1

到位及时率

3

及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。

到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%

1

及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。

1

应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。

1

过程

 

 

 

 

 

业务管理

 

 

 

 

 

 

 

管理制度健全性

5

项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

评价要点:

 

①是否已制定或具有相应的业务管理制度;

2

②业务管理制度是否合法、合规、完整。

3

制度执行有效性

5

项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。

评价要点:

 

①是否遵守相关法律法规和业务管理规定;

1

②项目调整及支出调整手续是否完备;

1

③项目合同书、验收报告、利丰彩票审定等资料是否齐全并及时归档;

1

④项目实施的人员条件、场地设备,信息支撑等是否落实到位。

 

1

过程

业务管理

项目质量可控性

5

项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。

评价要点:

 

①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准;

2

②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。

2

财务管理

管理制度健全性

5

项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。

评价要点:

 

①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法;

2

②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。

3

资金使用合规性

5

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

评价要点:

 

①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定;

1

②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;

1

③项目的重大开支是否经过评估认证;

1

④是否符合项目预算批复或合同规定的用途;

1

⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

1

财务监控有效性

5

项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。

评价要点:

 

①是否已制定或具有相应的监控机制;

2

②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。

3

产出

项目产出

实际完成率

5

项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%

1

实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的利丰彩票或提供的服务数。

1

计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的利丰彩票或提供的服务数量。

2

完成及时率

5

项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度

完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间] ×100%

1

实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。

1

计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

2

质量达标率

5

项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)/100%

1

质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的利丰彩票或服务数量。

1

既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

2

成本节约率

5

完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。

成本节约率=(计划成本-实际成本) /计划成本×100%

1

实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。

1

计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。

2

效果

项目效益

经济效益

6

项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。

此四项指标为设置项目支出效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

22

社会效益

6

项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。

生态效益

6

项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。

可持续影响

6

项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。

社会公众或服务对象满意度

6

社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度

社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

5

注:单位可以根据专项资金的管理要求和绩效要求增设个性指标。

 

 

 

 

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