当前位置: 首页 > 政务公开 > 财政信息

利丰彩票市卫计委2017年部门整体支出绩效评价报告

发布时间: 2018-05-21 16:53 信息来源:本站原创 责任编辑:市卫计委 点击量:

 

 

 

利丰彩票市卫计委2017年部门整体支出

绩效评价报告

 

利丰彩票市卫生计生委

2018520

 

根据《中华人民共和国预算法》“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效的意见》(湘政发〔201233号)以及《利丰彩票市财政局关于开展2017年度市级财政资金绩效自评工作的通知》(怀财绩〔201841号)文件要求,为进一步规范我市卫生计生财政资金管理,强化部门责任,切实提高财政资金使用效益,现对2017年度进行部门整体支出绩效评价。

一、部门概况

(一)部门基本情况。

利丰彩票市卫生和计划生育委员会是主管全市卫生计生工作的人民政府工作部门。设置办公室、人事科、规划信息和财务科、药政科、行政审批服务科、疾病预防控制科(市卫生应急办公室、市突发公共卫生事件应急指挥中心)、医政医管科(干部保健科)、基层卫生科、妇幼健康服务科、流动人口计划生育管理服务科、计划生育家庭发展科、计划生育基层指导科、科技教育科、中医药管理科、爱国卫生科、体制改革和法制监督科(市深化医药卫生体制改革领导小组办公室)、宣传科、机关党委、监察室等19个职能科室。

目前有编制101人,其中行政编45人,事业编56人。201712月实有在职人员92人,其中行政编人员40人,事业编人员52人,离退休76人(其中提前退休5人),借调2人,临时工2人,遗属2人,小车4辆。(附表1

利丰彩票市卫生计生委人员基本情况表(附表1

单位

编制数(人)

实有在职人数(人)

借调

人员

(人)

临时

人员

(人)

离退休人员

(人)

遗属(人)

小计

行政

编制

事业

编制

小计

行政

人员

事业

人员

卫计委

101

45

56

92

40

52

2

2

76

2

基本职能:①贯彻执行卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规。负责起草本市卫生和计划生育相关地方性法规草案。负责协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置,组织和指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。②负责全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织和指导县市区实施,制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,承担法定报告传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息的报告工作。③负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生政策措施、组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织实施职责范围内的食品安全风险监测计划,负责全市并指导县市区食源性疾病监测及与食品安全事故有关的流行病学调查。④负责组织拟订并实施职责范围内的基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施;指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,指导县市区完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。⑤贯彻落实医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。监督医疗机构执行医疗卫生有关法律、法规、政策和利丰彩票规范;会同有关部门贯彻执行国家卫生利丰彩票人员准入、资格标准;建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。⑥贯彻执行公立医院改革的政策措施。指导县市区推进公立医院改革、建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗机构和药品价格政策的建议。⑦贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度;督促并指导县市区实施国家、省药物政策和基本药物采购、配送、使用的管理措施;督促全市医疗卫生机构落实药品集中招标采购。⑧组织监测全市计划生育发展的动态,提出完善全市生育政策的建议,贯彻执行加强全市出生人口性别比综合治理的政策措施;指导并监督县市区贯彻执行计划生育利丰彩票服务管理制度;贯彻执行优生优育和提高人口素质的政策措施,指导县市区实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷发生率。⑨组织建立并指导县市区建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;贯彻落实计划生育利益导向,计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展的政策;负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,推进扶贫与计划生育相结合,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定全市低生育水平政策措施。⑩贯彻执行流动人口计划生育服务管理制度,推动建立实施流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。⑾组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。⑿组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。⒀指导全市卫生和计划生育工作,完善卫生和计划生育综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。监督落实计划生育“一票否决”制。⒁负责全市卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实话统计调整,参与全市人口基础信息库建设。组织指导并开展对外交流合作。⒂贯彻中医、西医和民族医并重方针,制定全市中医药和民族医药中长期发展规划,并纳入全市卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标,推进中医药民族医药的传承与创新,促进中医民族医药事业的发展。⒃贯彻执行保健政策,负责全市保健工作的管理,负责组织保健对象的预防保健和医疗救治工作,负责市内重大活动的医疗保障。⒄承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组、市保健委员会、市防治艾滋病工作委员会和市人口计划生育领导小组的日常工作。⒅承办市人民政府及省卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

(二)2017年度市级财政资金绩效。

全年支出3650.13万元。其中(1)人员经费支出1675.68万元。包括:①财政代发工资1128.69万元;②奖金190.50万元;③临时工工资53.39万元;④社会保障缴费211.82万元;⑤其他(生活补助、救济费、离退休奖金、其他)91.28万元。

2)基本支出1309.45万元,包括公用支出1277.18万元,办公设备购置32.27万元。

3)专项支出665万元,其中:城镇独生子女父母奖励费600万元,特困家庭扶助提标经费65万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

基本支出1309.45万元。包括:办公费;印刷费;交通费;差旅费;会议费;招待费;委托业务费、物业管理费、租赁费;劳务费;维修费;车改补助;(11)培训费;(12)工会经费、福利费、基层党组织活动、群团工作经费;(13)正常赠与;(14)其他支出,包括:水电费、邮电费、其他商品服务支出;(15)办公设备购置。

2017年 “三公”经费支出62.27万元(附表2),比上年同期减少9.46万元,下降13.19%,占年度计划的44.07%。其中招待费比上年同期减少1.6万元,下降5.21%,占年度计划的35.17%;车辆运行费比上年同期减少17.49万元,下降19.17%,占年度计划56.67%

2017年度“三公”经费支出情况表(附表2

 

2017

指标数

(万元)

2017年支出数

(万元)

2016年支出数

(万元)

比上年同期增减金额

(万元)

增减

(%)

占年度计划(%)

招待费

82.80

29.12

30.72

-1.6

-5.21

35.17

车辆运行费

58.50

33.15

41.01

-17.49

-19.17

56.67

因公出国()经费

0

0

0

0

0

0

 

141.30

62.27

71.73

-9.46

-13.19

44.07

(二)专项支出

专项支出665万元,其中:城镇独生子女父母奖励费600万元,特困家庭扶助提标经费65万元。

三、部门专项组织实施情况

城镇独生子女父母奖励费、特困家庭扶助提标经费都是由财政专户直接下拨到对象手里,不存在挪用和截留的现象。

四、资产管理情况

本单位资产严格按照市财政局的固定资产管理办法实施,严格按市财政局的采购办程序购置办公设备,根据本单位实际情况,建立如下资产管理制度。

()由国家或集体资金购买单位(单个)价值在1000元以上的办公设备、设施、场地、工具等全部纳入资产管理。

()资产购置。

1实行办公用品购置申报制度。各科室购置办公设备、设施、用品、工具,须在申报单上填明购物名称、规格、型号、数量,报财务室审核资金来源,并报分管财物领导审批后,由办公室统一购置、发放并登记,科室不得擅自购置。

2、实行政府集中采购制度。凡纳入政府集中采购目录的物品,按规定由委办公室统一采购、供应,并办理政府采购相关手续。购置发票需经手人、证明人、验收人签字,按财务审批程序和权限报批。

()资产使用与保管。

1、所有资产的所有权归集体所有,由委办公室统一安排使用,由财务科清理造册登记。

2、外单位捐赠给本的资产,接受捐赠的科室须到财务科登记备案,资产所有权归本委。

3、坚持“谁使用谁保管,谁丢失谁赔偿”的原则,以科室为单位登记造册,科长(主任)负责,专人保管,爱护公物。

4、实行调离、退休移交制度。工作人员属委机关科室之间调离,资产可随人走,到财务科登记备案。属调离委机关或退休的,调离或退休前由委办公室督促将其所使用保管的资产移交给所在科室(委领导退休或调离的移交给委办公室),并办理移交手续,报财务科备案。

()维护与处置

1、以科室为单位,对资产进行维护。需要维修的,由科室出具文字报委办公室,分管领导同意后实施。

2、资产处置须事先登记造册,按程序经分管领导同意后,统一由委办公室会同财务科处置,处置收入交委财务科统一管理。

3、财务科和办公室每年度组织一次资产清理登记、核对,确保国有资产不流失。发现丢失、损坏的,应及时查明原因,报委领导酌情处理。

4、重要固定资产的保险按政府采购的规定由委办公室和财务科统一组织实施。

五、部门整体支出绩效情况

2017年,项目资金实行独立核算,专款专用,任何部门和个人不得截留、挤占和挪用。2017年的专项资金已全部到位,项目工作按进度基本完成。

1、突出改革创新,医药卫生体制改革进一步深化。三级医院全部参与医联体建设,通道县人民医院与市一医院医联体建设在全省医联体工作现场推进会做典型发言。家庭医生签约率36.5%;重点人签约率67.82%。城市公立医院全面落实取消药品加成政策,公立医院药品费同比减少14.76%2017101日起全市所有公立医院药品采购全部实行“两票制”。推动医保制度整合和异地就医费用结算,全市共改造跨省异地就医联网结算的定点医疗机构29家,共上解预付金1112.29万元。加强综合监督管理力度。卫生监督覆盖率达100%2017年全市共立案680件,市本级立案130件。

2、注重服务管理,计划生育工作持续推进计划生育工作被评为全省优秀单位,实现进类进位。通报批评2个连续降类县区,约谈5个黄牌警告乡镇主要领导,“一票否决”10个乡镇和339个村的评先评优资格。查处“两非”典型案件94起,我市被评为全省打击“两非”工作先进单位。将独生子女死亡、伤残家庭特别扶助标准分别提高到每人每月800元、470元。我市流动人口工作在全省推进会上作了典型发言。形成形成了诚信计生“服务契约化、评议民主化、管理信息化、奖惩系统化和宣传精细化”的“五化”新模式,诚信计生工作获国家卫计委发文推荐。

3、坚持预防为主,公共卫生服务扎实推进。基本公共卫生服务均等化水平得到提升。全年报告疫苗接种率达到98%以上,累计建立规范化电子居民健康档案476万份,规范化电子建档率达97.17%。重大疾病有效防控,全市未出现因疫情处置不力而发生疫情爆发事件。完成农民工尘肺病医疗救治救助256人。全市严重精神障碍患者管理率、规范管理率、服药率分别为97.08%86.68%90.85%。爱国卫生工作扎实开展,完成农村无害化卫生厕所6800多座,市城区成功创建蝇类密度控制B级水平达标。无偿献血连续10年实现临床用血100%来自无偿献血。

4、优化健康服务,医疗服务水平迈上新台阶。市州卫生重点工作获全省优秀单位,市一医院被评为全国卫生计生系统先进单位,湖医附一成功创建“三甲”,市妇幼保健医院完成整体搬迁。重新调整设置行政村卫生室2119个,完成279个贫困村卫生室建设。全市“2016-2017年度群众满意的乡镇卫生院”获选27所,“优质服务示范社区卫生服务中心”获选4个。重拳整治医德医风。查处问题2601条,处理投诉472起,开展约谈446人次,第三方机构满意度调查得分由74.20分提升至86.13分。创新医疗纠纷调解机制。全市3559家医院参加医疗责任保险,共受理医疗纠纷案件361起,成功调处239起,今全市未出现群体性医闹事件。

5、瞄准利民惠民,群众获得感进一步增强。重点民生实事项目进展顺利。农村妇女“两癌”免费检查完成110607人,完成率101.18%;孕产妇产前免费筛查完成49053人,完成率101.94%;完成164名乡村医生招录入学工作,心梗诊疗能力建设项目现和肾病诊疗能力建设项目已全部完成,20个中医馆建设全部完成。健康扶贫力度成效明显。在370家定点治疗医院实行先诊疗后付费和“一站式”即时结算,将贫困人口就医费用报销比例提高10%,农村贫困人口大病保险起付线降至3000元,通道县在全省健康扶贫会上作典型发言。妇幼健康健服务进一步优化。孕产妇死亡率孕产妇死亡率为16.5/10万,5岁以下儿童死亡率为5.72‰,均控制在省定指标范围内。

6、强化传承振兴,中医药事业进一步发展。广泛开展《中医药法》普法学习,“国家中医药健康旅游示范区”在全国答辩评审会进前20名,溆浦县成功创建全国农村中医药工作先进县,争取中医药专项资金629万元,国家级、省级重点专科建设各2个。

7、加强管理建设,管党治党水平进一步提升。委党组提升为党委,顺利完成市中医院、市妇保院党委换届。推进“两学一做”常态化制度化,进一步明确规范时间节点和工作进度。创造性落实“一月一例会、一月一报告、一月一提示”工作机制,在中心血站支部试行实施党员积分管理制度。认真履行党风廉政建设主体责任。开展全市卫生计生系统廉政党课学习和廉洁教育演讲比赛,组织党员干部观看警示教育片2次、接受革命传统教育3批次,约谈领导干部99人次。“雁过拔毛式”等整治中立案7起、党纪政纪处分6人。

六、存在的主要问题

1、财务支出方面。一是人员支出部分没有经费来源。财政年初预算安排公用经费全年只有270万元,而医保铺底需72.9万元没有经费来源。二是单位可用财力不足。目前,医改进入深水区,任务十分繁重,专项业务工作很多,财政没有足额安排相应的专项业务工作经费。三是专项业务经费跨年使用。各级财政要求对专项业务经费要进行绩效评价,管理越来越严,要求越来越高,所有专项业务经费要求专款专用,点对点支出,结余资金不能挪作他用,年底专项资金结余财政要先收回,要有充分理由才能返回结转下年度使用。

2、深化医药卫生体制改革遇瓶颈。“三医联动”还没有形成推进合力。公立医院改革财政投入不足,人事薪酬制度、药品带量采购、分级诊疗等医改工作推进难度大。

3、基层卫生服务体系有短板。35所非建制乡镇卫生院一直未得到国家投入。基层医务人员待遇偏低、人才结构不合理、人才留不住现象较为突出。

4、计划生育工作难突破。出生性别比综合治理、政策外多孩生育控制、社会抚养费征收难度较大。

5、中医和妇幼健康服务能力有待提高。县级中医院、妇保院房屋陈旧、设备匮乏,服务能力较差。73家建制乡镇卫生院未得到中医馆项目支持。

七、改进措施和有关建议。

1、继续加强财务管理。一是提高预算意识。目前单位经费财政实行全口径预算管理,专项业务经费支出要求专账核算,专款专用,财政支出系统设置为点对点支出,灵活不了,因此,要提高支出预算意识,确保专款专用,支出有预算,先预算后支出,无预算不支出。二是加强差旅费管理。严格按照《利丰彩票市卫生计生委机关出差审批制度》执行。能用电话和文件安排的工作不出差,可出可不出的不出差,能当天返回的不住宿;是加强科室经费开支管理。各科室要有大局意识,优先安排个人一次性奖金和医保铺底支出,确保干部职工福利不降低。因此,各科室支出要严格控制在预算指标数内,无指标或无经费来源的支出需由科室先提出申请,经委务会研究同意,追加预算后方可开支。四是加强委机关内部控制管理。今年开始,财政从我委预算中代扣委8楼办公室物业管理和水电费17.04万元。原计生委花溪路办公大楼每年还有物业管理费支出9.25万元,水电费支出16.21万元(收当年10.28万元),全部由我委负担。为此,要加强原计生委办公大楼物业和水电费管理,应尽快移交,减少支出。五是加强委机关打印复印管理。目前,委机关全年有打印复印支出近48万元。因此,应按照委领导会议精神,严格按照《利丰彩票市卫生计生委文印管理若干规定》的要求执行,加强管理,节约开支。确保委财务真正做到保障有力。

2、继续深化医药卫生体制改革。加快推进多种形式医联体建设,在全市公立医疗机构药品采购中推行“两票制”,推进人事薪酬制度改革,控制医疗费用过快增长

3、稳步推进计划生育服务管理工作。完善计划生育目标管理责任制,严格落实“一票否决”制度。完善计划生育家庭奖励扶助制度和特别扶助制度。继续开展人口性别比治理。打造利丰彩票诚信计生升级版。

4、致力提升医疗服务能力水平。抓好医院等级评审,力争市一医院通过三甲复评、市二医院完成创建三甲肿瘤医院自评、市妇保院通过三级妇幼保健院初审,全市所有县级综合医院达到二甲标准,6家县级中医医院通过二甲评审复核。优化重点专科建设。力争完成4个省级临床重点专科和10个市级、9个县级医院临床重点专科建设项目,力争创建2个国家级、10个省级中医重点和特色专科。按进度完成市中医院医技楼和市二医院靖州分院住院楼项目。开展建设群众满意的乡镇卫生院活动,实施社区卫生服务提升工程。制定医养结合发展规划,抓好市四医院紧密结合型、沅陵县福利院协议型、利丰彩票博士康居家养老型3个医养结合试点。

5、不断提高公共卫生服务能力水平。有效防控重大疾病,确保不发生重大传染病暴发案例。提升妇幼健康服务保障能力,每个县建设一家危重新生儿救治中心;强化出生缺陷综合防治。深入开展爱国卫生运动,深入开展城乡环境卫生整洁行动,抓好卫生城(镇)创建,完成建设农村无害化卫生厕所4000座。

6、加大健康扶贫力度。适当提高贫困人口报销比例。加大对患大病和慢性病的农村贫困人口进行分类救治力度。

7、强力推动党建工作。强化党建责任落实,严格党的政治纪律,严格党的组织生活,加强基层党组织建设,坚持“三会一课”制度,加强对党员的日常教育和管理,认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动,继续开展党建品牌创建。

 

 

 

附件:利丰彩票市卫计委2017年整体绩效(表格).doc

 

 

 

 

 

 

扫一扫在手机打开当前页